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输入成品追溯批号，或半成品喷码批（如 20260517D）/ TASK-…-SEMI，自动识别全链
除「我的空间」外暂无可用入口，请联系管理员分配权限。
| 调拨单号 | 类型 | 日期 | 主体/项目 | 客商 | 金额 | 费用 | 支出单 | 收入单 | 费用单 | 状态 | 创建人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||
登记应收金额 · 审批通过后计入月度成本核算「副产品收入」
加工产出登记后按任务出现待办，采购在此选择退供应商、卖副产品或损耗不录
| 生鲜批次 | 加工任务 | 登记 kg | 仓储入库单 | 登记时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
加载中… | |||||
| 生鲜批次 | 加工任务 | 登记 kg | 处置方式 | 处置时间 | 操作人 | 后续 |
|---|---|---|---|---|---|---|
切换到本页签后加载 | ||||||
| 单据编号 | 单据类型 | 收付款日期 | 结算公司 | 核算项目 | 金额 | 业务员 | 制单人 | 审核人 | 审核状态 | 收付状态 | 操作 |
|---|
| 单据编号 | 单据类型 | 单据日期 | 结算公司 | 客商 | 金额 | 环节进度与耗时 |
|---|
| 单据编号 | 单据类型 | 单据日期 | 到期日 | 结算公司 | 核算项目 | 制单人 | 审核人 | 总金额 | 已登记 | 未结 | 关联调拨 | 收付状态 | 收付登记 | 操作 |
|---|
选品项与车次，不扣库
现场称量，不扣库存
请从步骤 ① 选择一条任务
点选列表中的任务行即可
送仓管确认出入库，现场不扣库
请从步骤 ① 选择一条任务
产出登记完成后在此提交领用（送仓管，不扣库）
| 半成品品项 | 原料批次 | 任务号 |
|---|
任务领用请在「任务办理 → 生产领用登记」确认；本页查看历史或登记不关联任务的领用。
| 领用单号 | 日期 | 生产任务 | 仓库 | 登记人 | 登记时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||
| 扣减ID | 原料批次 | 扣除重量 | 原因 | 状态 | 提报人 | 提报时间 | 操作 |
|---|
选定主任务批次与成品，此时不动库存
标重从品项规格自动解析
件数、秤重、包材、次品
请从步骤 ① 选择一条打包工单
点选列表中的工单行即可
有未保存修改，请先保存
| 品项 | 批号 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 暂无 | |||
| 类型 | kg | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 暂无 | |||
扣减库存，待库管入库
请从步骤 ① 选择工单
登记完成后在此核对并结案
成品批 —
须已保存件数与成品秤重；结案后不可修改
按喷码批查看进度、标重偏差与次品；全部工单结案后可做喷码批结案
| 工单号 | 打包日 | 状态 | 件数 | 秤重 kg | 标重偏差 | 次品 kg |
|---|
确认将该喷码批标记为结案？
确认重新开启该喷码批打包主任务？
① 在下方表格勾选今天要加工的那几车（每行一车，批号与库存子批次一致）；
② 选择要加工的产品（如黄甜玉米段 6.5cm）；
③ 点「下达任务」。之后在「任务办理」里登记合格产出多少公斤。
请勾选待加工批次
| 状态 | 批次号 | 产地 | 库存(kg) |
|---|
多厂核算：须指定本任务所属核算项目、工厂部门与产线（喷码后缀）。
核算维度（待生产/加工中可改）
| 步骤 | 状态 |
|---|
① 填写喷码批次（与设备喷印一致，必填）。
② 填写合格半成品（至少一行：规格 + kg）；混规格可点「增加规格」。
③ 胀袋、黑点、废料、超大玉米等，有则填重量（整线合计）；点「保存」后去「提交领用」。
与设备喷印完全一致；结案入库、库存批号与溯源均以此为主键。
尚未填写：请对照设备喷印录入；多厂模式下须与任务产线后缀一致。
单规格填一行即可；同批同班混多种规格时点「增加规格」。下方不合格/废料为整线合计。
单独统计 kg，不计入下方用料合计；只登记数量，退供应商/卖副产品由采购在「不符合标准玉米处置」办理。
锅炉燃料请在「提交领用」中选择批次；仓管确认出入库时扣库。
须先完成「产出登记」。生鲜由系统按产出自动计算（请核对）；锅炉燃料与包材由现场选择批次并填写用量。提交后送仓管在「出库作业」确认出入库（出库+半成品入库），确认后可结案。
系统按产出反推，请核对数量
| 入库批号 | 车牌/产地 | 领用 (kg) | 仓内库存 |
|---|---|---|---|
| 请选择仓库后自动载入 | |||
选燃料批次与用量 kg
暂无燃料行；须先 OA 物料采购入库（分类「燃料」）
| 燃料品项 | 批次 | 领用数量 |
|---|
现场填写（可选）
暂无包材/物料行
| 品项 | 批次 | 领用数量 |
|---|
| 任务单号 | 半成品品项 | 创建时间 | 状态 |
|---|
综合有效出成率:
清算核算单价:
合格品合计 kg；关联原料净重 kg
关联原料采购账面 元
区间内卖皮等冲减 元；区间内采购退货扣款 元
| ID | 设备名称 | 二维码编号 | 位置 | 点检频率 | 状态 | 最后点检 | 上次保养 | 保养周期(天) | 建议下次保养 | 保养状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||||||||
尚无读数
加载中…
阈值在「设备管理 → 传感器」中维护，本页只读。
| ID | 设备 | 保养类型 | 执行时间 | 下次计划 | 操作人 | 说明 | 照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||||
| ID | 配件名称 | 型号 | 单位 | 标准寿命(天) | 单价 | 当前库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||||
| 状态 | ID | 单据号 | 设备名称 | 维修人员 | 维修类型 | 配件名称 | 数量 | 创建时间 | 修复时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||||||
加载中…
请聚焦输入框后扫描条码
PDA 扫描设备条码（内容为设备 ID）或手工输入 → 确认设备 → 逐项点选确认 → 保存。本页不调用摄像头。
加载中…
| ID | 设备名称 | 点检人员 | 点检类型 | 结果 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||
加载中…
传感器自动采集；点击卡片可看曲线与告警详情
加载中…
| 车间 | 本月新建 | 未完结 | 设备 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
加载中…
当前经营关键项无明显异常，可按计划推进。
原料均价 ¥0.00 /kg·到货 0 批
—
暂无分类型库存数据
账面现存量只读 · 点仓库卡片查看品项与批号
| 日期 | 模板 | 车间 | 班次 | 状态 | 创建人 | 更新 | 关联任务 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||
溯源中心
成品追溯批号 · 半成品喷码批 · TASK-…-SEMI，自动识别全链
输入追溯批号后点击查询
成品：成品追溯批号（成品编号）；半成品：喷码批（如 20260517D）或 TASK-…-SEMI
| ID | 仓库名称 | 位置 | 负责人 | 归属核算部门 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载仓库列表失败 | ||||||
| ID | 物料编码 | 物料类型 | 物料名称 | 单位 | 类别 | 规格 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载物料列表失败 | ||||||||
按来源环节配置检验指标；可增删行、改字段类型。已有填报记录的字段行不可删除，仅可改文案。
| 环节 | 模板名称 | 指标数 | 财务门禁 | 启用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 打开本页后加载 | |||||
| 任务编号 | 环节 | 批次/来源 | 状态 | 检验人 | 来源信息 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||||
显示名：化验员在检验任务里看到的名称（中文即可）。
内部键：系统存档用英文标识，小写字母开头，仅含字母、数字、下划线；已有填报记录的行不可改键、不可删，只可改显示名与说明。
| # | 内部键 | 显示名 | 类型 | 必填 | 填报说明 |
|---|
与系统门禁、自动质检任务单使用的环节一致；同一环节可建多套模板（一般使用自动补齐的基础模板即可）。
物理入库/投料仍按整车净重；折扣 % 在质检结论时登记，入库后关联应付。应付进入审批中心后仅财务可调账。
以下为地磅入库产生的批次；物料采购订单请在上方切换到「物料采购」查看。
链路：地磅登记 → 应付/质检 → 质检合格后生成标准入库单（IN…）。仓储确认入库在库存管理 → 入库作业办理；下列入库状态在尚未生成仓储单前统一为「待入库」。
| 批次号 | 供应商 | 制单人 | 到货日期 | 质检状态 | 入库状态 | 审核状态 | 收付状态 | 应付单号 | 仓储入库单 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||||||
| 订单编号 | 供应商 | 制单人 | 订单日期 | 总金额 | 状态 | 质检状态 | 结算公司 | 核算项目 | 附件 | 应付单号 | 入库单号 | 审核信息 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载采购订单列表失败 | ||||||||||||||
| 对账单据 | 入库单 | 应付单 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
| 车次 | 入库单 | 应付单 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
结算公司、核算项目由财务在「审核通过」时指定，此处无需填写。
厂家出厂质检报告、合同或相关证明文件（可选多个）
通过时须指定核算项目与结算公司；可选指定应付会计科目（不选则按系统默认末级应付科目生成应付单）。
核对仓库、过磅与明细后确认入库
填写毛重、皮重；净重自动计算（毛 − 皮），确认后写入本车入库数量。
拖拽文件到此处，或点击选择
支持 JPG、PNG、PDF；可多选
附件将随「确认入库」一并保存，便于日后对账与追溯。
| 物料 | 数量 | 单位 | 批次号 |
|---|
保存为待入库，过磅与确认入库在后续步骤办理
过磅数据请在「确认入库」时填写；到站登记可不填。
供货结束后请及时结案主批次，避免误登记新车次。
结案后不可再登记该车次入库。请输入下方完整主批次号以确认。
请在本主批次所有到车均已入库（或确认不再来货）后结案，避免同事误选已结束批次。
系统主批次号：—
不可恢复。仅用于误建、混仓等尚未确认入库的主批次；已入库须走退货/扣款或调拨。
主批次号：—
当“审核通过后自动生成应付/入库单”失败时，系统会写入待补偿任务，可在此人工重试。审批与重试会写入系统日志（表名 procurement_flow）。
| ID | 类型 | 采购订单 | 状态 | 错误信息 | 重试 | 创建时间 | 快捷打开 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无补偿任务 | ||||||||
出库应收挂此法律主体；与出库工厂结算公司不一致时将记内部往来。
明细仅可选成品类品项。审核通过后可分多次出库，每次出库数量不得超过订单剩余可发；每笔出库完成后自动生成一笔应收账款。
| 成品 | 数量 | 单价 |
|---|
不选则统计组织内全部仓库，仅作提示
核对销售订单内容与库存，确认后登记出库
明细默认带出订单可发数量。每行可选扣库仓（成品仓或物流中转仓）与批号；同一品项可拆多行组合出库。提交后生成出库单，质检放行后再点「确认发货」扣库。
| 物料 | 数量 | 扣库仓 | 批号 |
|---|
实际业务中通常是仓库先收到退货实物，清点无误后在本单选择退货入仓库，再关联原销售订单以便单价与应收冲减一致。保存后为「待入库」；入库确认后系统自动核减应收。
明细默认带出订单行，可按实收改退货数量；保存为「待入库」后，在仓储 · 入库作业确认入库并冲减应收。
| 物料 | 数量 | 单价 |
|---|
仓管先登记实物与金额线索；销售在售后管理「待销售补关联」绑原订单或客户+金额后，方可在此确认入库。
| 物料 | 数量 | 单价 |
|---|
上传客户签字盖章签收单 · 客户应收按实收结算
| 物料 | 出库 | 实收 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 请先选择出库单 | |||
不补=任务收口。补货：先按实收形成应收①；补货 FH 可后补，补发出库后再形成应收②。中转继续发须选「不补」，差额入物流中转仓后由新销售订单组合出库。
为客户补货发货单登记 FH 单号，随后可上传 PDF 并提交审核。
录入客户拍照上的产品喷码，可反查批次；建议再关联出库车次便于财务追溯
客户投诉通常会拍问题产品，包装上可见喷码；输入后点「查询批次」可带出原料/生产快照。
按出库单号 / 客户 / 收货地 / 订单号 / FH搜索已发货车次；定赔偿（尤其退货/换货）时仍须关联。
货不退、只减价时使用本功能（不要建客户退货或空退）。审核通过后自动冲减所选应收账款。
登记微信群 / Excel 里的客户需求（下单数量）。保存后可在做发货单时勾选关联，系统扣减「待做发货单」。
| 订单日 | 单号 | 客户 | 门店 | 品项 | 下单 | 已做 FH | 待做 FH | 状态 | 登记人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||||||
| 订单编号 | FH / PO | 客户 | 发货日期 | 总金额 | 流程状态 | 已收/未收 | 出库单号 | 审批 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载销售订单列表失败 | ||||||||||
| 出库单号 | FH / PO | 类型 | 订单编号 | 仓库 | 收货地 | 出库日期 | 出库明细 | 仓管发货 | 客户收货 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载出库单列表失败 | |||||||||||
| 收货单号 | 出库单号 | 销售订单 | 客户 | 收货日期 | 出库金额 | 应收金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载客户收货列表 | ||||||||
| 退货单号 | 仓库 | 客户 | 冲减金额 | 平台/快递线索 | 退货日期 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载待补关联退货 | |||||||
| 订单 | 原出库 | 物料 | 待补数量 | 状态 | 补发出库 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载待换货 | ||||||
| 工单号 | 客诉时间 | 喷码 / 关联 | 门店 | 客投原因 | 状态 | 赔偿方式 | 金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载售后工单 | ||||||||
| 对账单据 | 出库单 | 应收单 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
| 仓库 | 物料名称 | 品项类型 | 合计 | 批次号 | 批次数量 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打开本页后将自动加载库存… | ||||||
| 仓库 | 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 当前库存 | 最低库存 | 最高库存 | 预警类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载库存预警失败 | |||||||
| 入库单号 | 采购订单 | 来源 | 仓库 | 入库日期 | 入库内容 | 数量 | 单位 | 入库状态 | 质检状态 | 创建时间 | 确认人 | 确认时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打开「入库作业」后将加载 | |||||||||||||
| 退货单号 | 仓库 | 销售订单 | 客户 | 冲减金额 | 来源 | 关联 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打开「入库作业」后将加载 | |||||||
| FH 单号 | PO 号 | 发货日 | 产品 | 数量 | 批号 | 收货仓库 | 出库仓 | 状态 | 附件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打开「出库作业」后将加载 | ||||||||||
| 任务号 | 类型 | 状态 | 出库仓库 | 事由 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打开「出库作业」后将加载 | ||||||
| 出库单号 | 类型 | 订单/平台单 | 客户 | 仓库 | 收货地 | 出库日期 | 出库明细 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切换至「已完成」或「全部」后将加载 | ||||||||||
| 申请单号 | 源仓库 | 目标仓库 | 申请人 | 状态 | 申请原因 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打开本页签后将加载调拨申请 | |||||||
| 调拨单号 | 申请单号 | 源仓库 | 目标仓库 | 状态 | 处理人 | 创建时间 | 完成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打开本页签后将加载调拨单 | ||||||||
至少一行；名称、数量必填，单价可填预估便于财务把关。
| 用品名称 | 数量 | 单位 | 预估单价 | 备注 |
|---|
财务审批通过后生成应付；后续请另起「核销」流程冲减余额。
请先选择申请类型，将自动加载您名下可核销的申请。
收回+核销合计：¥0.00 · 须与上方申请总额一致
终审通过后生成已审核采购订单，按车次入库；结案后不可再入库。先选核算项目，再选结算公司。
终审通过后生成已审核采购订单（WL）；每张 OA 仅一种物料。先选核算项目，再选结算公司。
先选出库仓库，明细从有库存批次中选择；审批后在「出库作业 → 待出库（其他）」扣库。
拖拽文件到此处，或点击选择
PDF / 图片 / Office，可多选
PDF / 图片 / Office，可多选
| 节点 | 岗位 | 状态 | 说明 | 时间 |
|---|
| 动作 | 操作人 | 详情 | 时间 |
|---|
| 申请单号 | 场所 | 场所说明 | 申请人 | 状态 | 申请时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||
按部门指定第一级审批人；员工发起不可自选，与发起人相同时自动跳过。
| 部门 | 直属审批人 |
|---|---|
| 加载中… | |
选择审批人后自动保存
在直属审批之后、财务审批之前按顺序审批；仅超级管理员可改，发起人不可自选。
| 申请单号 | 类型 | 标题 | 申请人 | 金额 | 状态 | 当前节点 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||||
| ID | 工号 | 姓名 | 手机 | 状态 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||
| 临时工 | 岗位（如 剥皮、打包） |
|---|
| 日期 | 姓名 | 岗位 | 工时(小时) | 工作内容说明 | 状态 | 登记人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请选择日期后查询 | |||||||
由工厂编制人员填写，用于发薪与对账时核对身份。
请由工厂行政或指定编制人员根据纸质考勤、现场记录等据实录入；临时工不在此操作。
说明：此处请填写该员工当日的「正常班工时 + 加班工时」合计（小时）。例如正常 8 小时、加班 2 小时，应填 10。
| 日期 | 摘要 | 对方户名 | 单据类型 | 会计科目 | 银行账户 | 收入 | 支出 | 余额 | 经办人 | 附言 |
|---|
| 银行账户 | 账户类型 | 结算公司 | 期初余额 | 本期收入 | 本期支出 | 期末余额 | 账户状态 |
|---|
| 单据编号 | 单据类型 | 单据日期 | 结算公司 | 核算项目 | 科目 | 客商 | 制单人 | 审核人 | 总金额 | 已收金额 | 未收金额 | 业务员 |
|---|
| 客商 | 末级科目 | 总金额 | 已收金额 | 未收金额 |
|---|
| 单据编号 | 单据类型 | 单据日期 | 结算公司 | 核算项目 | 科目 | 供应商 | 制单人 | 审核人 | 总金额 | 已付金额 | 未付金额 | 最近付款日期 | 业务员 |
|---|
| 供应商 | 末级科目 | 总金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|---|
| 单据号 | 单据日期 | 单据类型 | 结算公司 | 核算项目 | 客户 | 制单人 | 审核人 | 借款金额 | 已还金额 | 未还金额 | 放款进度 | 还款进度 | 利息 | 年利率(%) | 借款起始日 | 借款到期日 | 状态 | 摘要 |
|---|
生成「借款收入」单据，进入审批中心；放款与还款请在借款报表中跟进。
| 业务场景 | 单据编号 | 单据类型 | 日期 | 结算公司 | 核算项目 | 客商 | 制单人 | 审核人 | 总额 | 已冲减 | 未结 | 状态 | 流程阶段 | 摘要 | 操作 |
|---|
| 日期 | 员工 | 部门 | 组织 | 申请单号 | 业务类型 | 付款金额 | 已还款/核销 | 余额 | 台账状态 | OA状态 | 最近核销单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请点击「加载」 | |||||||||||
| 员工 | 支出金额 | 收回金额 | 核销金额 | 未收回金额 |
|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||
仅适用于已审核、摘要为「收到/付出」的押金主单；金额不超过未结余额。
退还：用于将押金/保证金退回对方。
| 一级科目 | 本期收付 | 累计未收支 | 预计总收支 |
|---|
| 一级科目 | 本期收付 | 累计未收支 | 预计总收支 |
|---|
| 银行账户 | 流入金额 | 流出金额 | 净流量 |
|---|
填写制造费用后保存，下方按成品品项显示当月单位成本（元/件）
制造费用合计：— 元
副产品收入生效合计：— 元（系统合计 ± 调整）
系统自动汇总当月已审副产品应收；采购在「副产品销售」登记。各费用池仍按当月合格 kg 比例分摊。
| 成品品项 | 来源半成品 | 单件耗用与成本构成 | 单位成本元 / 件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半成品单价元 / kg | 每件耗用kg / 件 | 含半成品元 / 件 | 含包材元 / 件 | |||
「每件耗用」为打包秤重与次品扣减后的重量（kg/件）；单位成本 = 含半成品 + 含包材。
本表为产品成本正式月结。锁定后制造费用不可改；需调整请先解锁并注明原因。打包单明细见「成品成本」页。
与当月「进入成品成本」区分；已领未产出仅含原料，半成品库存为当前快照。
| 类型 | 参照 | 品项 | 数量 | 已负担成本 | 说明 |
|---|
加工任务：原料 + 燃料 + 制造费用 − 副产品 → 元/kg
| 任务号 | 喷码批 | 半成品品项 | 合格产出kg | 原料元 | 燃料元 | 制造费用分摊 | 副产品元 | 单位成本元/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 水电 | 折旧维修 | ||||||||
内部核算用，不对外报价。制造费用三池分别按合格 kg 分摊；成品打包时按任务半成品单价 × 耗用 kg 计入成品成本。
按成品品项查看当月打包单明细；汇总见「月度成本核算」
当月各品项单位成本汇总在月度成本核算③；本页仅展示打包单级明细。
| 品项 | 打包单 | FP批号 | 结案日 | 件数 | 半成品金额元 | 包材金额元 | 单位成本元 / 件 | 来源任务 |
|---|
汇总表与「月度成本核算」同口径。点击品项行展开该月各张打包单；包材列在汇总表已并入单位成本，明细中单独列出包材金额。
已完成销售出库：售价 − 成品单位成本（按出库日筛选）
| 出库日 | 出库单 | 订单 | 客户 | 品项 | 批号 | 数量 | 售价 | 成本/件 | 收入 | 毛利 |
|---|
成本优先取扣库流水单价，其次打包结案单价。成本为 0 时标 ⚠，请先在「月度成本核算」保存当月制造费用并重算。
按工厂核算部门汇总：出库收入 − 直接成本 − 厂级制造费用
| 核算项目 | 工厂部门 | 收入 | 直接成本 | 原料 | 燃料 | 包材 | 制造费 | 厂级边际 | 边际率 | 任务数 |
|---|
汇总各项目厂级边际，扣减总部制造费用（dept_type=hq）
| 核算项目 | 收入 | 直接成本 | 厂级制造费 | 厂级边际 | 总部制造费 | 项目边际 | 边际率 | 工厂数 |
|---|
| 账期 | 应收单 | 出库单 | 付款方（收款公司） | 债权方（工厂结算公司） | 金额 | 状态 |
|---|
管理口径：出库毛利 − 期间费用 ± 其它（非准则报表）
| 分类 | 项目 | 金额(元) | 符号 |
|---|
| 开票日 | 代码 | 号码 | 销方 | 价税合计 | 已核销 | 剩余 | 认证 | 操作 |
|---|
| 开票日 | 号码 | 购方 | 价税合计 | 已核销 | 剩余 | 状态 | 关联应收 | 操作 |
|---|
从应收单生成应开票提示；在外部系统开票后回登记销项发票。
| 应收日 | 应收单号 | 客户 | 应收额 | 已核销 | 待核销 | 状态 | 操作 |
|---|
按客商 + 账期汇总：业务应付/应收 vs 发票登记 vs 已核销分摊。
| 客商 | 应付/应收 | 发票登记 | 已核销 | 差额 |
|---|
| 单据号 | 日期 | 待核销 | 建议/金额 |
|---|
可勾选后修改金额；不超额核销。跨账期行会标注。
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结合本车产地、到厂单价、质检放行与加工产出率，看「又好又划算」
| 排名 | 产区 | 入库车数 | 净重kg | 加权均价元/kg | 质检放行率 | 产出率 | 综合成本指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||||
选择统计周期后生成经营报告
—
| 报告账期 | — | 统计区间 | — |
|---|---|---|---|
| 编制时间 | — | 月结状态 | — |
| 成本标准 | — | ||
本报告依据系统已登记业务数据编制：制造费用与产销成本、出库销售毛利（第五章）、账期利润与期间费用（第六、七章，含销售费用等）、资金收付与成本差异。出库毛利看「卖价减成品成本」；账期净利润看单据账期归属的收入、应付与费用。
| 指标 | 金额（元） | 说明 |
|---|
对应「月度成本核算」Tab：录入当月制造费用与副产品收入，并按合格产出 kg 分摊至各加工任务，为半成品与成品成本提供基础。
| 费用池 | 金额（元） | 分摊口径 |
|---|
对应「半成品成本」Tab：汇总当月合格加工任务的原料、燃料与分摊制造费用，按半成品品项列示单位成本（元/kg）。
| 半成品品项 | 任务数 | 合格 kg | 单位成本（元/kg） | 总成本 |
|---|
按已完成销售出库：售价减成品单位成本。不含销售费用、管理费用等期间损益（见第六、七章）。
| 项目 | 金额（元） |
|---|
按单据账期归属汇总应收类收入、应付类采购成本与费用类支出（含销售费用、管理费用等）。与第五章出库时点毛利不同。
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|
| 费用类型 | 金额（元） | 笔数 |
|---|
在出库销售毛利基础上扣减期间费用，得出经营利润（管理口径）。与销售费用录入（审批中心）直接相关。
| 项目 | 金额（元） |
|---|
| 项目 | 金额（元） | 口径说明 |
|---|
| 月份 | 总差异（元） | 标准维护 |
|---|
| 差异类型 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 合计 | — | 正数表示较标准不利（多耗/涨价） |
| 品项 | 出库量 | 销售收入 | 销售毛利 | 毛利率 |
|---|
| 品项 | 结案件数 | 单位成本（元/件） | 总成本 |
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月度成本复盘：设标准 → 看本月比标准多花/少花在哪
每一行成品右侧白框即标准值，可直接改数字。玉米基准价只影响「原料价格差异」；下面四列影响各成品的耗用、单价、包材、次品差异。
| 成品品项 | 标准 kg/件 | 标准半成品元/kg | 标准包材元/件 | 标准次品kg/件 |
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| 成品品项 | 件数 | 差异构成 (元) | 合计差异 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半成品价 | 半成品量 | 包材 | 次品 | |||
未保存成品标准时，品项差异为 0，仅原料价格差异有效。建议每月：从上月入标准 → 微调白框 → 保存标准 → 分析。
| 编码 | 名称 | 状态 | 操作 |
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| 编码 | 名称 | 状态 | 操作 |
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| 工号 | 姓名 | 部门 | 岗位 | 状态 | 操作 |
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当前登录：—
下方列表中高亮行为您当前使用的账号；修改密码仅影响您本人，需输入原密码。
| ID | 用户名 | 姓名 | 账号类型 | 操作 |
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勾选权限名称；下方「我的空间预览」与员工登录后可见入口一致（不含登录角色额外权限）。仓管/质检类岗位勾选带「绑仓」标记后须指定负责仓库。保存后员工重新登录生效。说明
勾选权限后将显示员工「我的空间」可见的入口名称
勾选下方带「绑仓」标记的权限后，须在此选择仓库（仅「库存查看」可不绑）。
工号即登录用户名：新建保存后自动开通登录（初始密码 123456，见「导出账号清单」）。
建议大写英文+数字；工号即登录用户名，保存后可在此修改。
填企微里登记的手机号后，待办推送可自动找到对应成员；不填则需手动维护下方「企微 UserID」。
可选。已在企微查到的账号可直接粘贴；保存后推送优先用此字段，不必再调手机号接口。
与岗位「权限」叠加；多数仓管/业务选「普通员工」即可。
灰色「岗位」为岗位默认（不可改）；额外勾选为个人补充。下方「我的空间预览」为两者合并结果，与员工登录后一致（不含登录角色额外权限）。保存后须重新登录。说明
勾选后将显示员工「我的空间」可见的入口（岗位默认 + 个人补充）
修改后点「保存员工」一并提交个人补充权限。
默认主系统；有移动端功能权限的岗位可设为移动端。登录后可在顶栏与移动端底栏切换模块。
| 时间 | 操作人 | 做了什么 | 类型 | 模块 | 记录ID | 时长 | IP | 详情 |
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| 账期 | 状态 | 关账时间 | 关账人 | 操作 |
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管理员/财务在此维护赔偿分层审批规则。少量换货售后可直决；折让/退货/现金须销售经理审批；超金额门槛还须总经理终审。
法律主体 / 收款结算公司（原「核算主体」）。多厂核算的项目、部门、产线见上方「核算项目」「核算部门」「产线」页签。
| 序号 | 名称 | 操作 |
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经营项目维度（如大福、乐成、亨青）。其下挂总部/工厂/仓库类型核算部门，工厂下再挂产线与喷码后缀。
| 序号 | 编码 | 名称 | 业态模板 | 状态 | 操作 |
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项目下的总部 / 工厂 / 仓库部门。生产任务与仓库归属须绑定工厂类型部门；跨厂领料须先调拨。
| 序号 | 核算项目 | 部门名称 | 编码 | 类型 | 工厂结算公司 | 状态 | 操作 |
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喷码 = 日期 + 后缀（如 20260625L1）。后缀全局唯一，须挂在工厂类型核算部门下。
| 序号 | 喷码后缀 | 产线名称 | 核算项目 | 工厂部门 | 状态 | 操作 |
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| 序号 | 末级显示名 | 单据类型 | 一级科目 | 二级科目 | 三级科目 | 系统编码 | 外账编码 | 资金类型 | 操作 |
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| 序号 | 名称 | 操作 |
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| 序号 | 结算公司 | 账户简称 | 开户行全称 | 账号 | 账户类型 | 账户状态 | 期初余额 | 期初日期 | 操作 |
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| 序号 | 名称 | 类型 | 联系人 | 区域 | 状态 | 操作 |
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| ID | 编码 | 类型 | 名称 | 单位 | 库存策略 | 最低 | 最高 | 保质天 | 分类 | 规格 | 创建时间 | 操作 |
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| ID | 仓库名称 | 位置 | 负责人 | 创建时间 | 操作 |
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数据来自「库存批次」同源入库记录；选用后写入当前包材行，可再修改。
加载批次中…
暂无可用批次，请手填批号。
| 批号 | 物料名称 | 编码 | 仓库 | 数量 |
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| 排序 | 点检项目 | 点检方法 | 点检标准 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加载点检内容失败 | ||||
将对已选单据按各自当前未结金额全额登记；内部/外部资金调拨单请单笔办理。
已选 0 笔
在线
正在接入全链路数据
| ID | 标题 | 分类 | 状态 | 标签 | 更新时间 | 操作 |
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| 加载中... | ||||||
| ID | 问题 | 回答/最终处理 | 反馈 | 状态 | 时间 | 操作 |
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| 加载中... | ||||||
关联任务时须在「结束任务」提交；生鲜由产出反推，包材/物料现场登记。确认后扣减库存。
| 类型 | 批次/品项 | 库存 | 领用数量 | |
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| 请先保存产出登记，再选仓库与任务并「按产出反推载入生鲜」，或添加包材/物料行 | ||||
加载中…